جلسة غير عادية 2023-01 بحث الميزانية العامة 2023
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1/2023 לא מן המניין מתאריך 4/1/2023
נוכחים :
מר קאסם אסדי – ראש המועצה
חג' נמר חוסיין – חבר מועצה וסגן ראש המועצה
מר מוחמד מוסא- חבר מועצה ומשנה לראש המועצה
מר יוסף אמון – חבר מועצה ומחזיק תיק החינוך
עו"ד עומר סנעאללה – חבר מועצה
מר מוחמד דבאח – חבר המועצה
מר פרג' מוסא – חבר מועצה
מר מוחמד עומר – חבר מועצה
נעדרים :
מר אחמד דבאח – חבר המועצה
מר אברהים טאהא – חבר מועצה
עו"ד רים אסדי- חברת המועצה
משתתפים :
רו"ח יוסף אסדי – גזבר המועצה
רו"ח עזאת דבאח – מבקר המועצה
גברת נאהדה מנסור – מנכ"לית המועצה
על סדר היום : אישור תקציב לשנת 2023 .
ראש המועצה : הצעת התקציב לשנת 2023 , נשלחה אלים יחד עם ההזמנה בזמן על פי הנדרש בחוק .
אני נותן לגזבר המועצה רו"ח יוסי אסדי להציג את התקציב , נשמע גם את החברים שיש לו הערות או שאלות .
מוחמד דבאח : אני מבקש לתקן את סכום התמיכות לסך 60,000 ש"ח , הסכום ישמש לצורך תמיכה ביחידים למשלחות לייצוג המועצה , או בפעולות תרבות של יחדים או של יוזמות תרבות .
יוסף, גזבר : בפניכם על שולחן הצעת התקציב במעודכנת לפי ביצוע בפועל עד וכולל 12/2022 , תקציב שנת 2022 עמד על סך 83,291 אלף ש"ח וביצוע על סך 84,222 בהוצאות והכנסות על סך 84,110 .
שנת 2022 הסתיימה בעודף שנבע משחרור מענק צמצום פערים , העודף העברתי לקרנות הרשות .
בשנת 2022 , היה מענק מתכנית עבאס 550 בסך 2,700,000 שלא קבל ביטוי בשנת 2023 , עדיין אין הודעה ממשרד הפנים באם מענק זה יתקבל גם בשנת 2023 .
בשנת 2022, הרשות עמדה ביעדי הגביה , וסכום הגביה עמד ע"ס 11,500 אלף ש"ח לא כולל גבייה של אזור התעשייה בר לב כמיליון ש"ח .על פי הנחיות משרד הפנים , הגביה של בר לב לא תיזקף תחת סעיף הארנונה .
השנה 2023, הרשות צפויה לעלות באשכול הסוציואקונומי לרמה 4 , במקום 3 , משמעו צמצום סכום מענק האיזון .
בכל זאת התקציב השנתי עומד על סך 85,894 אל ש"ח כולל מענק רווחה בסך 900 אלף ש"ח למחלקת הרווחה מתוכנית 550
התקציב הינו לפי ביצוע לשנת 2022 עם קידום לשנת 2023 , ועוד עדכונים קלים ברווחה ובתחום הספורט .
לשאלתכם עניין תקציב הספורט , נא לעיין בנספח 11 , בסעיף הוצאות שונות סך 192,000 ש"ח , שהם 50 אלף אחזקה , 100 הוצאות שונות ספורט 16,400 הוצאות קבוצות ספורט לא כולל 120,000 שכר לשני מדריכים .
תקציב הספורט התקציב הרגיל לשנת 2023 כ 500 אלף ש"ח .
סעיף תמיכות לקבוצות ספורט 164,000 אלף .
מוחמד מוסא : זה לא מספיק , אני מבקש להתגבר את פעולות הספורט .
יוסף : אני משנה את סעיף התמיכות 810 לסעיף 780 .
ראש המועצה : אני מעלה להצבעה את אישור התקציב לשנת 2023 כך שצד ההוצאות יעמוד ע"ס 85,894 אלף ש"ח וצד הכנסות ע"ס 85,894 אלף ש"ח , ובכן עדכון תקציב 2022 ע"ס 83,291 ש"ח בהתאם לנספח המסגרת המצ"ב, כלומר שינוי במנקים בלבד .
החלטה : מאושר פה אחד , הצעת תקציב 2023 , ושינויים בתקציב 2022 .
הישיבה ננעלת בשעה 19:25 .
רשמה – נאהדה מנסור – מנכ"לית המועצה
جلسة غير عادية 2023-01 بحث الميزانية العامة 2023 - ישיבה לא מן המניין 01-2023 - אישור תקציב 2023