تقرير مراقب المجلس المحلي لسنة 2022 - נתוני תקציב

נספח 2 - נתוני תקציב
                     
מס' הרבעון: 1 יש להקליד את מספר הרבעון לפני הקלדת המספרים בטבלה.    
                     
  ביצוע מצטבר, סוף שנה קודמת ביצוע מצטבר שנה קודמת, רבעון מקביל תקציב שנתי ע"פ תכנית הבראה תקציב שנתי מוצע תקציב יחסי לתקופה בצוע מצטבר לתקופה בצוע  מצטבר מתואם לתקופה סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הסבר לסטיה מס"ד
הכנסות                    
ארנונה כללית 10,567 1,724   11,000 2,750 2,769 2,187 19 0.7% 1
מפעל המים   0   0 0   0 0    
עצמיות חינוך 280 15   320 80 1 1 -79 -98.8%  
עצמיות רווחה       9 2 0   -2    
עצמיות אחר 1,968 470   2,500 625 996 996 371 59.4% 1
סה"כ עצמיות 12,815 2,209 0 13,829 3,457 3,766 3,184 309 8.9%  
תקבולים ממשרד החינוך 34,951 7,600   35,000 8,750 7,671 7,671 -1,079 -12.3%  
תקבולים ממשרד הרווחה 8,923 1,952   9,000 2,250 1,914 1,914 -336 -14.9%  
תקבולים ממשלתיים אחרים 2,440 460   2,821 705 691 691 -14 -2.0%  
מענק כללי לאיזון 15,434 3,725   14,834 3,709 3,708 3,708 -1 0.0% 2
מענקים אחרים ממשרד הפנים 3,081 300   1,177 294     -294   3
סה"כ תקבולי ממשלה 64,829 14,037 0 62,832 15,708 13,984 13,984 -1,724 -11.0%  
תקבולים אחרים       3,430 858     -858    
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות         0     0    
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 77,644 16,246 0 80,091 20,023 17,750 17,168 -2,273 -11.4%   
הנחות בארנונה 3,158 1,028   3,200 800 1,056 1,096 256 32.0%  
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר         0     0    
סה"כ הכנסות ללא מותנה 80,802 17,274 0 83,291 20,823 18,806 18,264 -2,017 -9.7%  
הכנסה מותנה         0     0    
סה"כ הכנסות כולל מותנה 80,802 17,274 0 83,291 20,823 18,806 18,264 -2,017 -9.7%  
                     
הוצאות                    
שכר כללי 12,288 2,994   13,768 3,442 2,936 2,936 -506 -14.7%  
פעולות כלליות 12,584 1,862   10,063 2,516 2,359 2,359 -157 -6.2%  
מפעל המים         0     0    
סה"כ כלליות 24,872 4,856 0 23,831 5,958 5,295 5,295 -663 -11.1%  
שכר עובדי חינוך 27,114 6,477   27,499 6,875 6,544 6,544 -331 -4.8%  
פעולות חינוך 12,020 2,227   11,629 2,907 2,654 2,654 -253 -8.7%  
סה"כ חינוך 39,134 8,704 0 39,128 9,782 9,198 9,198 -584 -6.0%  
שכר עובדי רווחה 3,815 1,004   3,900 975 890 890 -85 -8.7%  
פעולות רווחה 7,660 1,918   7,641 1,910 1,745 1,745 -165 -8.7%  
סה"כ רווחה 11,475 2,922 0 11,541 2,885 2,635 2,635 -250 -8.7%  
פרעון מלוות מים וביוב   120   0 0     0    
פרעון מלוות אחרות 1,565 216   2,666 667 424 424 -243 -36.4%  
סה"כ פרעון מלוות 1,565 336 0 2,666 667 424 424 -243 -36.4%  
הוצאות מימון 360 80   360 90 71 71 -19 -21.1%  
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 0 0     0 0 0 0    
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר 77,406 16,898 0 77,526 19,382 17,623 17,623 -1,759 -9.1%  
הנחות בארנונה  3,158 1,028   3,200 800 1,056 1,096 256 32.0%  
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר       2,565 641 0 0 -641    
סה"כ הוצאות ללא מותנה 80,564 17,926 0 83,291 20,823 18,679 18,719 -2,144 -10.3%  
הוצאה מותנה         0     0    
סה"כ הוצאות כולל מותנה 80,564 17,926 0 83,291 20,823 18,679 18,719 -2,144 -10.3%  
עודף (גרעון) 238 -652 0 0 0 127 -455 127 #DIV/0!  
                     

 

تقرير مراقب المجلس المحلي لسنة 2022 - נתוני תקציב .. דוח חשב מלווה לשנת 2022 נתוני תקציב